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新生彩票2021年財政預算信息
2021-03-19

  目錄

  第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、單位基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

  五、其他情況說明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府采購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標申報表



  第一部分 2021年北京市劳动保护科学研究所预算情况说明

  一、單位基本情況

  (一)單位機構設置、職責

  北京市劳动保护科学研究所于1956年设立,现隶属于北京市科学技术研究院,为公益二类事业单位。单位内设部门19个,分别为:国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京市劳动保护用品质量监督检验站)、国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心、职业安全健康北京市重点實驗室、环境噪声与振动北京市重点實驗室、城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点實驗室、安全生产技术中心、安全与应急管理研究室、职业危害控制技术中心、噪声与振动控制产品检验中心、大气污染控制研究室、电磁防护技术實驗室、室内环境检测中心、安全与环境仪器仪表研发中心、安全职业卫生评价中心、工业防爆研究室、安全环保培训中心、公共实验一室、公共实验二室、《安全》杂志编辑部、声学学会办公室;并内设职能科室11个,包括:办公室、党办、科研质量管理办公室、人力資源部、财务部、资产合同审计部、科研安全运行保障部、保卫科、保密办公室、安全中心办公室、战略规划小组。

  我單位的主要職責:開展安全科學和環境科學研究、促進科技發展。業務範圍包括:安全工程環境工程設計、勞動保護環境保護技術開發、噪聲振動控制技術開發、空氣汙染控制及檢測、城市有毒有害易燃易爆危險源分析研究和防護、危險化學品應急和防護技術研究與服務、安全評價、環境影響評價、職業安全衛生評價、勞動防護用品和環境保護産品檢測、室內環境檢測、建築材料及節能檢測、環境和安全儀器儀表研發、中試産品經營、個體防護技術與電磁防護技術開發、相關技術咨詢、技術培訓、技術服務、成果轉讓、主辦《安全》期刊及廣告。

  (二)人員構成情況

  新生彩票事業編制280人,實際260人;聘用人員27人。離退休人員180人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)2021年收入總體情況

  2021年收入預算26885.78萬元,比2020年21145.34萬元增加5740.44萬元,增長27.15%。其中:財政撥款9289.13萬元,比2020年9503.66萬元減少214.53萬元;統籌使用結余資金安排預算5280萬元,比2020年3198萬元增加2082萬元;其他資金12294.97萬元,比2020年8443.68萬元增加3851.29萬元。

  (二)2021年支出總體情況

  1.基本支出預算15103.46萬元,占總支出預算56.18%,比2020年14939.77萬元增加163.69萬元,增長1.1%,增加的主要原因是:編制內淨增人員以及在職人員正常職級晉升。

  2.项目支出预算11782.32万元,比2020年6205.57万元增加5576.75万元,增长89.87%,增加的主要原因是根据单位事业发展需要,加大使用事业基金开展相关业务工作力度以及横纵向课题支出增加。单位预算项目主要为基于听力防护设备的人耳噪声暴露测试与评估研究、大兴實驗室建设、改革发展专项、人才培养以及其他横纵向课题研究等。

  三、主要支出情況

  1.2021年創收業務項目主要用于勞動保護、安全科學、環境科學和職業健康等領域的應用技術研究和社會公益性技術研究。培養安全科學與工程、公共衛生與預防醫學碩士研究生。面向政府、企業和公衆的安全、環境、職業健康需求提供技術咨詢、技術培訓、技術服務、檢測檢驗、成果轉化、學術交流和科學普及。

  2.2021年北京市劳动保护科学研究所横、纵向课题主要用于国家重点研发项目(课题)、国家和北京市自然科学基金、北京市科技计划项目(课题)和国家各部委工作项目的支出。2021年各类竞争性课题经费总额与2020年保持持平;標准的制修订承担数量不低于2020年;发明专利申报量要有明显增加,总量在2020年基础上增加20%;在本领域重要期刊发表的论文明显增加,总量在2020年基础上增加10%;在城市安全、仪器开发、噪声振动等方面持续发力,获得科技奖励至少一项。

  3.劳保所大兴實驗室建设工程项目主要用于在单位外部开展建设安全与职业健康、个体防护等领域的高水平专业實驗室前期论证与实施方案研究,力争年内启动相关實驗室的建设工作,使未来科研基础支撑能力得到较大提升。在服务政府、企业方面取得新的进展,着力加强首都国际科技創新中心建设,冬奥会的安全、应急保障、空气质量检测等方面的服务,城市安全发展军民融合业务方面有进一步突破。

  4.創新工程:基于聽力防護設備的人耳噪聲暴露測試與評估研究主要用于支撐本課題目標系統和技術的開發,具體包括模型設計制作、電路設計制作和軟件系統開發等。

  5.市科研院2021年高層次創新型人才培養體系建設(勞保所人才專項)和勞保所2021年高層次創新型人才培養體系建設-新增主要用于加大對青年科研骨幹的激勵力度,完善單位人才獎勵計劃;組織青年科研骨幹申請人才計劃項目的專項培訓,爭取獲得5人次各類人才獎勵稱號。辦好研究生教育,招生質量進一步提高。

  6.2021年北京市劳动保护科学研究所國際合作交流专项主要用于加强國際合作研究和学术交流,加强具备国际视野的人才培养力度。

  7.新生彩票2021年度改革與發展專項項目主要用于城市安全與安全生産領域:戶內天然氣燃爆事故起爆點分析、有限空間作業事故救援技術、自然災害對城市生命線系統影響、作業場所空氣中氨的檢測技術、溫棚蔬菜種植人員呼吸系統損傷及高甘油三酯血症、機加工場所聲場分布預測;環境保護領域:全國環境噪聲現狀專項調研(全國公路交通噪聲)、環境噪聲監測預報預警關鍵技術、甲醛氣敏傳感器研制、降解VOCs研究、噪聲預測預警技術和設備研發、托育和孕嬰居所空氣質量雲監控、電磁能量收集關鍵技術研究。

  四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

  本單位2021年度無“三公”經費財政撥款預算。

  五、其他情況說明

  (一)單位政府采購預算說明

  2021年新生彩票單位政府采購預算總額2352.37萬元,其中:政府采購貨物預算239.66萬元,政府采購工程預算1562.2萬元,政府采購服務預算550.51萬元。

  (二)政府購買服務預算說明

  本單位2021年無政府購買服務預算。

  (三)機關運行經費情況說明

  本單位不在機關運行經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況說明

  2021年,新生彩票填報績效目標的預算項目8個,占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算11782.32萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況說明

  本單位2021年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

  本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産占用情況說明

  截至2020年底,本單位共有車輛4台,100.48萬元;單位價值50萬元以上的通用設備59台(套),5770.20萬元;單位價值100萬元以上的專用設備14台(套),2328.75萬元。

  六、名詞解釋

  1.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

  4.政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额標准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


  第二部分 2021年单位预算报表

  附件:新生彩票2021年部門預算附表1-13.zip


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